目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2022年平江县人民法院预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审、发回重审的案件和市人民检察院抗诉的案件；受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉；对判决、裁定、调解书已经发生法律效力的案件，发现确有错误的，依法进行再审。
3、依法行使执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
4、负责本院执行政策、法律情况的调查研究，总结审判工作经验，做好司法统计与分析工作。
5、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、负责本院有关经费、物资装备的实用和管理,做好本院政务管理、后勤服务工作。
7、负责本院思想政治、教育培训和纪检、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他工作人员。
8、管理人民法院司法警察工作。
9、参与社会治安综合治理，创新社会管理工作；结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
10、指导人民调解委员会的工作。
11、加强信息化管理，规范案件对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、变卖等工作，强化内部监督制约。
12、承办其它应由本院负责的工作。
（二）机构设置及预算单位构成
1、内设机构设置。我院共有内设机构11个庭队室，9个派出基层法庭,具体为：机关纪委、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、法警大队、诉讼服务中心（立案庭）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、汉昌人民法庭、钟洞人民法庭（与汉昌人民法庭合并办公）、安定人民法庭、长寿人民法庭、虹桥人民法庭（与长寿人民法庭合并办公）、南江人民法庭、梅仙人民法庭、栗山人民法庭、瓮江人民法庭。
2、预算单位构成。平江县人民法院2022年部门预算汇总公开单位构成：平江县人民法院本级。本单位无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年我院收入预算3662.52万元，其中，一般公共预算拨款2976.31万元，中央一般公共预算补助278.69万元，上年结转结余407.52万元。收入较去年增加383.72万元，主要是增加法庭维修、配套设施建设、公务用车购置、案件集约送达、办案经费等。
（二）支出预算：2022年我院支出预算3662.52万元，其中，公共安全支出3117.52万元，教育支出40万元，社会保障和就业支出205万元，卫生健康支出120万元，住房保障支出180万元。支出较去年减少383.72万元，主要是公共安全支出增加了。
三、一般公共预算拨款支出
2022年我院一般公共预算拨款支出预算3662.52万元，其中，公共安全支出3117.52万元，占85.12%；教育支出40万元，占1.09%；社会保障和就业支出205万元，占5.6%；卫生健康支出120万元，占3.28%；住房保障支出180万元，占4.91%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年我院基本支出预算数2977.53万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
（二）项目支出：2022年我院项目支出预算684.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作支出150万元，主要用于大案要案、执行协调、档案电子化等方面；运行维护专项支出127.47万元，主要用于扶贫工作、党建工作、执法执勤车购置、办公设备购置等方面。
四、政府性基金预算支出
2022年我院无政府性基金安排的支出。
五、国有资本经营预算支出
2022年我院无国有资本经营预算支出。
六、财政专户管理资金预算支出
2022年我院无财政专户管理资金预算支出。
七、省级专项资金预算
2022年我院无省级专项资金预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年我院机关运行经费876.53万元，比上年预算减少73.27万元，下降7.71%，主要是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2022年我院“三公”经费预算数为70万元，其中公务接待费4万元、公务用车购置及运行费66万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费66万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年增加，有两个原因，一是因办案执行需求，增加一辆特种专业技术用车，二是因办案量增加，车辆燃油费、过桥过路费、车辆损耗维护费需增加。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算为0；2022年我院培训费预算40万元，拟开展培训7次，人数366人，内容为审判业务培训、执行业务培训、法官助理培训、书记员培训、陪审员培训、司法警察业务技能培训等;节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算为0。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，我院共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车3辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2022年拟报废执法执勤用车 1 辆；报废单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：我院所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3662.52万元，其中，基本支出2977.53万元，项目支出684.99万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表